Как расшифровать суммы в отчете (6-НДФЛ) (ЗУП)
Krugolga 1C БП,БГУ,ЗУП,ЗКГУ - консультации,настройка.Часто пользователи задают вопрос - не понятно какие суммы и откуда попадают в отчет.
Жаркая пора 6-НДФЛ, непонятные суммы в отчетах - как посмотреть откуда в какую графу, что ложится.
Шаг 1. Откройте форму и перейдите в нужный раздел. Щелкните правой кнопкой мышки на ячейки и выберите команду "Расшифровать" или воспользуйтесь одноименной кнопкой на панели выше.
Например, расшифровать ячейку "Сумма дохода".
Аналогично расшифровываются и другие ячейки формы.
Для более детальной информации воспользуйтесь отчетами в разделе "Налоги и взносы".
Например "Анализ НДФЛ по датам дохода".
Обратите внимание и на эти статьи.
Настройка даты получения дохода (ЗКГУ, ЗУП)
Дата получения дохода и НДФЛ (ЗУП, ЗКГУ)
Настройка даты получения дохода в 1С:БП
Для детализации отчета по сотрудникам установите одноименную галочку.
Как видите сумма дохода сходится с суммой в 6-НДФЛ. А сумма удержанного налога меньше, т.к. не включены суммы поле 22 числа.
В Разделе 1 теперь указывается НДФЛ, который должен быть уплачен в отчетном периоде.
В отчет включена сумма до 22 числа и сумма 24 числа не включена в отчет.
16849-2366=14483 руб. сумма удержанного НДФЛ отраженная в 6-НДФЛ.
Как видите, налог, удержанный с 23 по 31 марта, в строках 6-НДФЛ не отражается. Следовательно, он не учитывается и по строке 020, так как она равна сумме строк 021–023. Его нужно будет показать в строке 021 Раздела 1 6-НДФЛ за полугодие.
При возникновении вопросов по работе с 1С (консультации, сопровождение, обновление) пишите в лс в телеграмм @Krugolga
Читать еще: Список тем со ссылками от Krugolga 1C.
Подписывайтесь на телеграмм канал "Бухгалтерия. 1С. Вопросы и ответы" и вступайте в ЧАТ "Бухгалтерия. 1С. Вопросы и ответы" для общения и помощи в возникающих вопросах.
