Выплата процентов по займу физическому лицу в 1С:ЗУП.
Вопрос пользователя. Проводим начисление в 1С:БП - проценты по займу у физического лица. Как отразить эту операцию в ЗУП, чтобы формировать отчеты по НДФЛ.
Для регистрации доходов в виде оплаты процентов по полученным займам, в 1С:ЗУП регистрируется доход физического лица и отражается НДФЛ.
Для этого предназначен документ "Операция учета НДФЛ".
Рассмотрим пример пошагово.
Шаг 1. Перейдите в раздел "Налоги и взносы" - "Операции учета НДФЛ".
Шаг 2. Создайте новый документ, нажав одноименную кнопку.
Шаг 3. В строке "Сотрудник" укажите физическое лицо, которому начисляется доход по процентам. Если физлицо отсутствует в справочнике, внесите его.
Шаг 4. Заполните карточку физлица.
Шаг 5. На вкладке "Доходы" укажите дату получения доходы и код дохода, выбрав из справочника. В нашем примере - 1011 "Проценты по долговому обязательству".
Шаг 6. В графе "Вид доходы" укажите "Прочие доходы (основная налоговая база".
Шаг 7. Укажите сумму начисленного дохода по процентам.
Шаг 8. Заполните данные об НДФЛ на вкладке "Исчислено по 13%", указав дату дохода, вид дохода и сумму НДФЛ.
Шаг 9. Введите данные об НДФЛ удержанном.
Шаг 10. Укажите сумму перечисленного НДФЛ - вкладка "Перечислено по всем ставкам".
Шаг 11. Сохраните веденные данные - "Провести и закрыть" и сформируйте отчет "Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника".
Читать еще: Список тем со ссылками от Krugolga 1C.
Подписывайтесь на телеграмм канал "Бухгалтерия. 1С. Вопросы и ответы" и вступайте в ЧАТ "Бухгалтерия. 1С. Вопросы и ответы" для общения и помощи в возникающих вопросах.
