Разработка бизнес-плана на примере государственного учреждения "Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" - Маркетинг, реклама и торговля курсовая работа

Главная

Маркетинг, реклама и торговля
Разработка бизнес-плана на примере государственного учреждения "Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

Характеристика государственного учреждения "Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья", стратегия его развития. Анализ рынков сбыта. Обеспеченность производственными материалами. Показатели эффективности проекта.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Темп роста объёма платных услуг населению, %
Темп роста поступлений по внебюджетным средствам бюджетных организаций, %
Темп роста поступлений по внебюджетным средствам бюджетных организаций, (спонсорская помощь) %
Уровень рентабельности реализованной продукции, %
Снижение материалоемкости продукции, %
Показатель по энергосбережению, пункт
Первостепенное значение для предприятия имеет решение таких задач как выполнение Республиканской программы вышеуказанных задач на 2011 г., и ресурсосбережение.
Запланированный темп роста объема оказанных услуг на 2011г. на уровне 110,0% обеспечит получение доходов от оказания услуг населению на 31,1%; в размере 387,9 млн р. Выполнение задания по ресурсосбережению позволит достигнуть показателя по рентабельности реализованной продукции на уровне 10,2%.
Достижение оговоренных настоящим бизнес-планом показателей развития ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ" 2011 год призвано укрепить его финансовое состояние, в рамках повышения эффективности использования основных фондов, а также путем роста средней заработной платы повысить благосостояние трудового коллектива.
ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ" осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.
ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ" отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность несет Собственник соответствующего имущества. ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ" может входить в состав объединений (союзов, ассоциаций) и принимать участие в деятельности международных организаций с согласия Учредителя и Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
Юридический адрес ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ": 246001, город Гомель, улица Моисеенко, дом 49.
ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ" осуществляет государственный санитарный надзор, гигиеническое и медико-информационное обеспечение, профилактику заболеваний, диагностическую и консультативную помощь населению Гомельской области. ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ" входит в систему Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ" является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, печать и бланки с изображением Государственного герба Республики Беларусь и своим наименованием. Учреждение несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ" является некоммерческой организацией.
Имущество ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ" принадлежит на праве собственности Гомельской области, распоряжение которым, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, осуществляет Гомельский областной Совет депутатов и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления.
ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ" является Гомельский областной исполнительный комитет. Структура ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ" представлена на рисунке 1.2.
Рисунок 1.2 - Структура ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ"
Основной целью деятельности Учреждения является осуществление государственного санитарного надзора, то есть деятельности, направленной на профилактику заболеваний путем предупреждения, обнаружения и пресечения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства Республики Беларусь.
Предметом деятельности Учреждения являются: осуществление надзора за соблюдением физическими и юридическими лицамисанитарно-эпидеми-ологического законодательства Республики Беларусь, организацией и проведением мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости населения Гомельской области.
В Гомельской области активность острых респираторных инфекций находится на низком уровне. Во всех контрольных городах (г. Гомель, г. Мозырь, г. Речица) заболеваемость ОРИ не превышает эпидемический уровень.
По официальным данным Европейской системы эпидемиологического надзора за гриппом (EuroFlu) Европейского регионального бюро ВОЗ частота обращений за медицинской помощью в связи с гриппоподобными заболеваниями (ГПЗ) и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) остается на низком уровне. За последние недели из отдельных стран поступили сведения о некотором росте заболеваемости ОРИ, что является обычным для данного времени года.
В Республике Беларусь отмечается низкий уровень активности ОРИ. В этиологической структуре острых респираторных инфекций преобладают негриппозные вирусные агенты.
В Гомельской области продолжается кампания по иммунизации населения против гриппа.
По состоянию на 04.10.2011 г. всего привито 186 191 человек или 12,96% от общей численности населения, в том числе за счет средств:
республиканского бюджета - 156 753 человек;
местного бюджета - 22 418 человека;
организаций и предприятий - 6963 человек;
личных средств граждан - 57 человек.
Управление здравоохранения Гомельского облисполкома и санэпидслужба Гомельской области настоятельно рекомендует населению области принять участие в вакцинации против гриппа. Именно вакцинация поможет создать тот уровень коллективного иммунитета, который сможет обеспечить повышение устойчивости населения к данной инфекции, снижение тяжести заболевания и уменьшение вероятности заболевания лиц, не имеющих иммунитета.
Вакцинация современными гриппозными вакцинами, приготовленными из соответствующих штаммов и использованными в правильной дозе, защищает от заболевания гриппом около 70-90% здоровых детей и взрослых. С помощью вакцин можно потенциально предотвратить эпидемию гриппа. Массовая вакцинация групп высокого риска по заболеваемости может ограничить гриппозные эпидемии в целом. В сентябре текущего года ГУ "Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" принято 52 заявления на проведение лабораторных испытаний продукции на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010года № 299, 64 заявления на проведение государственной регистрации, оформлено 54 свидетельства о государственной регистрации.
Продолжается переоформление действующих удостоверений государственной гигиенической регистрации (актов государственной санитарно-гигиенической экспертизы) на свидетельства о государственной регистрации по упрощенной схеме, за период с 01.07.2010 по 01.10.2011 переоформлено 228 удостоверений государственной гигиенической регистрации на свидетельства о государственной регистрации.
Во избежание необоснованных барьеров для предпринимательской деятельности после 1 января 2012 года, субъектам хозяйствования, осуществляющим ввоз и обращение продукции, включенной в раздел II Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299, необходимо интенсифицировать переоформление действующих удостоверений о государственной гигиенической регистрации (акты государственной санитарно-гигиенической экспертизы) на свидетельства о государственной регистрации.
При наличии действующего национального документа оформление свидетельств о государственной регистрации осуществляется преимущественно без проведения дополнительных исследований. Исключение составляют случаи, когда ранее исследованные показатели отличаются от тех, которые установлены Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями. По окончании срока действия удостоверения о государственной гигиенической регистрации (акта государственной санитарно-гигиенической экспертизы) исследования для целей государственной регистрации проводятся в полном объеме.
Заработная плата рабочих и служащих
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов
Расчеты таблицы 3.1 показывают расходы ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ" увеличились в 2010 г. по сравнению с 2008 на 1364696,9 тыс. р. или на 25,2%, а по сравнению с 2009 г. снизились на 156855,3 тыс. р. или на 2,3%.
Основную долю расходов занимают текущие расходы в 2008 г. - 94,44%, в 2009 г. - 87,91%, 2010 г. - 94,81%, таким образом, наблюдается тенденция увеличения расходов. Наглядно это представим на рисунке 3.1
Рисунок 3.1 - Темп роста увеличение текущих расходов по ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ"
Анализ отклонений сметы расходов, средств ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ" за 2010г. представим в таблице 3.2.
Таблица 3.2 - Анализ отклонений сметы расходов, средств ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ" за 2010 г.
Недорасход, или перерасход бюджетных средств
Заработная плата рабочих и служащих
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов
Расчеты в таблице 3.1, характеризующие уровень исполнения сметы расходов, показывают, что перерасход бюджетных средств допущен на сумму 1079364 млн р. (1079364+59097+10714+1015921), что составляет 16,1% (1079364 Ч 6698340/100).
Вместе с тем организация недоиспользовала перечисленные средства на общую сумму - 6367 млн р. (2393+1184+2788+2). Это составляет 0,09 % (6367/6698340 Ч 100) от суммы средств, предусмотренных на данные цели.
Далее необходимо оценить роль внебюджетных средств в общем объеме финансирования бюджетных организаций. Результаты о доле внебюджетных средств в общем объеме финансирования приведены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 - Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования по ГУ " Гомельский обл а стной ЦГЭ и ОЗ " за 2009-2010 гг .
Доход из внебюджетных источников (план)
Планируемая доля внебюджетного дохода в общем объеме финансирования, %
Доход из внебюджетных источников (факт)
Фактическая доля внебюджетного дохода в общем объеме финансирования, %
Отклонение фактической доли внебюджетного дохода от плана
Как видно из таблицы 3.3, в 2010 г. доля внебюджетных средств общем объеме финансирования по сравнению с 2009 г. увеличилась с 0,0895 % до 0,1497%. Плановый рост до 0,5947% выполнен, как и план по доходам: было собрано 1018500 млн р. по факту и 3778709 млн р. по смете.
Показатели работы ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ" за 2008 - 2010 гг. представим в таблице 3.4.
Таблица 3.4 - Показатели работы ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ" за 2008-2010 гг.
Рентабельность внебюджетных средств
Как видно из таблицы 3,4, сумма внебюджетных средств в 2010 г. по сравнению с 2008 - 2009 гг. увеличилась на 791496 млн р. и 2000564 млн р. или на 26,5% и 5,6% соответственно. Расход внебюджетных средств в 2010 г. по сравнению с 2008 - 2009 гг. увеличилась на 501482 млн р. и 361895 млн р. или на 25,1% и 16,9%.
Таким образом, темп роста суммы внебюджетных средств опережает темп роста расхода внебюджетных средств в 2010 г . по сравнению с 2008 г . на 1,4% ( 126,5 - 125,1 ). В 2010 г . сравнению с 2009 г расход внебюджетных средств опережает темп роста внебюджетных средств на 11,3% ( 116,9 - 105,6 ).
Рентабельность внебюджетных средств в 2010 г. по сравнению с 2008 - 2009гг увеличилась на 0,007% и 0,006% соответственно.
На следующем этапе анализа изучают состав, структуру и динамику доходов по видам внебюджетной деятельности (таблица 3.5).
Таблица 3.5 - Анализ поступлений и источников внебюджетных средств по ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ" за 2009-2010 гг.
Доходы от осуществления приносящей доход деятельности
Из таблицы следует, что в ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ" имеет несколько источников финансирования (внебюджетных средств). Наибольший удельный вес в 2009 г. среди них занимают другие 56,7%, их доля снизилась в в 2010 г. составила 44,0% от общих доходов по внебюджетным средствам.
В 2010 г. наибольший удельный вес среди них занимают доходы от осуществления приносящей доход деятельности. Причем их доля в 2010 г. еще увеличилась, достигнув 47,0% от общих доходов по внебюджетным средствам.
Далее проведем сравнительный анализ финансовых результатов от внебюджетной деятельности по ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ" за 2009 - 2010 гг. в таблице 3.6.
Таблица 3.6 - Сравнительный анализ финансовых результатов от внебюджетной деятельности по ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ" за 2009-2010 гг.
Доходы от осуществления приносящей доход деятельности
Таким образом, расчеты таблицы 3.5 показывают в 2010 г получена прибыль от внебюджетных средств на 39918 тыс. р. или в 2,2 раза (39918/17998) больше чем в 2009 г. Для большей наглядности составим рисунок 3.2.
Рисунок 3.2 - Сравнительный анализ финансовых результатов от внебюджетной деятельности по ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ" за 2009-2010 гг.
Таким образом, рентабельность доходов от осуществления приносящей доход деятельности ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ" в 2010 г. составила 6,94%
Стратегия развития санитарно-эпидемиологической службы ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ" в следующих направлениях санитарного надзора на 2011 год:
Оптимизацию структуры санитарно-эпидемиологической службы области в целях повышения социально-экономической эффективности государственного санитарного надзора.
Расширение использования практики оценки рисков при осуществлении предупредительного санитарного надзора.
Внедрение международных медико-санитарных правил. Координация работ заинтересованных ведомств, организаций и учреждений в системе санитарной охраны территории от заноса и распространения карантинных, особо опасных инфекций, в том числе высокопатогенного гриппа птиц.
Проведение целенаправленной работы по привлечению финансовых средств из местных источников для закупки вакцин в соответствии с региональной программой по иммунопрофилактике.
Стабилизацию и снижение уровня инфицированности ВИЧ путем проведения комплекса профилактических мероприятий.
Дальнейшее укрепление материально-технической и лабораторной базы ЦГЭ с максимальным привлечением внебюджетных источников финансирования.
Обеспечение выполнения поручений Министерства здравоохранения Республики Беларусь, направленных на улучшение санитарного состояния рынков, объектов придорожного сервиса, предприятий пищевой промышленности, экспортирующих продукцию, лечебно-профилактических организаций.
Совершенствование работы по медико-информационному обеспечению, гигиеническому воспитанию и обучению населения, формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний, внедрение современных методик обучения здоровому образу жизни.
Обеспечение рационального использования и экономии материальных и энергетических ресурсов.
10. Обеспечение подготовки испытательных лабораторий ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ" к международной аккредитации.
11. Выполнение в подведомственных учреждениях отраслевого плана Министерства здравоохранения Республики Беларусь по проведению в 2011 г.
Процент выполнения плана в ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ"
Объем оказанных платных медицинских услуг, мky/h/
По таблице 4.1 видно, что за 2008 - 2010 гг. план по оказанию платных медицинских услуг в рассматриваемом учреждении выполнялся. Вместе с тем, наблюдается ежегодное снижение процента перевыполнения плана: так, в 2009 г. план выполнен на 100,48%, а в 2010 г. - на 100,21%.
Производственный план на 2011 г на ГУ "Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ" предусматривает темпы роста объёма платных услуг населению в размере 130% по отношению к 2010 г.
Абсолютная динамика, а также структурные изменения в составе основных средств (таблица 4.2).
Таблица 4.2 - Состав и структура основных средств на ГУ "Гомельский областной ЦГЭ" за 2010 гг.
Инструмент производственный (включая принадлежности) и хозяйственный инвентарь (016)
Таким образом, в таблице 4.2 за 2010 г произошло увеличение стоимости основных средств организации на сумму 1270820 тыс. р. Это в первую очередь обусловлено приростом объектов групп "машины и оборудования" на 787564 тыс. р. и по группе "Здания" на 355668 тыс. р.
Абсолютное изменение стоимости основных средств и отдельных их видов можно оценить положительно.
Эффективность использования основных средств во многом зависит от возможности приобретать современные (прогрессивные) объекты основных средств, а также от уровня организации работы, на ГУ "Гомельский областной ЦГЭ" и качества управления им.
Широкий спектр предоставляемых услуг ГУ "Гомельский областной ЦГЭ" требуют большого внимания для бесперебойного обеспечения всех отделов (лабораторий) исходными материалами и создания необходимого регламентированного запаса.
Потребность в сырье и материалах на 2011 год отражена в таблице 4.3
Таблица 4.3 - Среднегодовая потребность ГУ "Гомельский областной ЦГЭ" в материалах
Материалы дан учебных, научных и других целей (060)
Медикаменты и перевязочные средства (062)
Топливо, горючее и смазочные материалы (064)
Запасные части к машинам и оборудованию (069)
Отдельные предметы в составе оборотных средств
Отдельные предметы в составе оборотных средств
Закупки материалов осуществляются на конкурсной основе, в общем объеме предоплата за поставляемое сырье и материалы составляет 19,4%, 80,6% - оплата по факту поставки или отсрочка платежа. Исключено применение в расчетах товарообменных операций.
Основные материалы такие как медикаменты, (полипропилен, бикарбонат натрия, сода кальцинированная, олеум, алюминий сернокислый, ацетон) закупаются ежемесячно исходя из расчета необходимости. По таким позициям как (гидразин сульфат, гидросульфит) закупка производится с запасом на 40 - 50 суток исходя из длительного срока доставки сырья.
Так, как 31 % в приобретении сырья и материалов занимают сырье и материалы, поставляемые из РФ и дальнего зарубежья, то основными факторами, влияющими на рост цен, являются повышение мировых цен на энергоресурсы и транспортировку грузов.
На ГУ "Гомельский областной ЦГЭ" установлены давние, тесные и хорошо отработанные связи с поставщиками. По большинству позиций требуемого сырья и материалов имеются резервные варианты поставок.
Наличие серьезных проблем в производственно-хозяйственной деятельности предприятия потребует в 2011 году максимальной оптимизации процесса закупки, широкого использования принципов логистики, конкурсных закупок с целью повышения эффективности работы службы снабжения и предприятия в целом.
Бизнес-планирование как инструмент стратегического управления предприятием на примере ООО "Веза". Структура бизнес-плана. Характеристики товаров и услуг предприятия. Планирование ассортимента продукции. Характеристика рынков сбыта, анализ конкуренции. курсовая работа [557,5 K], добавлен 03.05.2011
Использование политических технологий массовых коммуникаций в области формирования общественного мнения и информационной политики. Информационно-коммуникативные каналы, использующие PR технологии для формирования общественного мнения в отношении проекта. дипломная работа [3,1 M], добавлен 16.05.2011
Оценка связей с общественностью в некоммерческом секторе в современной России. Теоретические основы формирования и проведения PR-кампаний для молодёжных организаций. Анализ деятельности воронежского гражданского учреждения "Областной молодёжный центр". курсовая работа [465,3 K], добавлен 12.01.2011
Основные принципы построения PR-концепций для государственного учреждения. Анализ рынка образовательных услуг Саратовской области. Задачи PR-кампании, анализ целевой аудитории. План-график реализации мероприятий (график Ганта), ресурсы и бюджет проекта. курсовая работа [1,5 M], добавлен 12.06.2017
Теоретические основы разработки бизнес-проекта предприятия общественного питания, основные показатели его экономической эффективности. Проект открытия ресторана европейской кухни на 60 мест в среднем ценовом сегменте. Разработка инвестиционного плана. курсовая работа [94,4 K], добавлен 20.04.2017
Рассмотрение теоретических основ бизнес-планирования в малом бизнесе. Разработка основных разделов плана создания ресторана "Гурман". Экономическое обоснование проекта по созданию предприятия в сфере общественного питания. Анализ финансовых рисков. курсовая работа [182,6 K], добавлен 08.05.2015
Перечень маркетинговых исследований, необходимых для изучения рынка, стимулирования продаж, ценообразования, определения каналов и рынков сбыта готовой продукции. Разработка проекта бизнес-плана по созданию фирмы, изготавливающей наружную рекламу. курсовая работа [104,1 K], добавлен 07.11.2013
Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д. PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах. Рекомендуем скачать работу .

© 2000 — 2021



Разработка бизнес-плана на примере государственного учреждения "Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" курсовая работа. Маркетинг, реклама и торговля.
Реферат по теме Депарафинизация нефтяного сырья
Курсовая работа по теме Понятие и виды договора перевозки
Дипломная работа по теме Региональное планирование: состояние, проблемы, пути совершенствования
Контрольная работа по теме Откуда есть пошла русская земля
Доклады На Тему Советская Культура В 1917-1940 Гг.
Практическое задание по теме Исследование процесса работы ленточного конвейера и влияние угла наклона конвейера на его производительность и эноргозатраты
Магистерская Диссертация Стоимость Написания
Курсовая работа по теме Формирование имиджа
Курсовая работа по теме Исследование равновесия и движения механических систем
Реферат: Choosing Destiny Essay Research Paper Throughout life
8 Класс Контрольная Работа По Теме Четырехугольники
Курсовая работа: Аудит запасов
Египетская Пирамида Символ Древней Культуры Реферат
Реферат: История развития криоэлектроники
Реферат: Управление персоналом 34
Изложение: Инновация и новизна в педагогике
Чацкий И Молчалин Сочинение
Недоросль Сочинение На Тему Смешное И Трагическое
Реферат Про Алкоголизм
Реферат: Argumentative Essay Research Paper Computer HackersWhat is
Цель и задачи охраны труда в государстве - Безопасность жизнедеятельности и охрана труда контрольная работа
Поняття й принципи громадянства України - Государство и право контрольная работа
Современные библиотеки зарубежья - Культура и искусство доклад