План график проведения аудита

Форум по менеджменту качества

=== Скачать файл ===

Документы, сопровождающие процедуру проведения внутреннего аудита. На многих российских предприятиях для обеспечения стабильности качества продукции внедрена система менеджмента качества СМК. Выявлению возможностей повышения эффективности деятельности предприятия служит один из действенных инструментов СМК — внутренний аудит. Сегодня развитию и совершенствованию внутреннего аудита во всем уделяется огромное внимание. Предприятие успешно прошло сертификацию международной СМК стандарта ISO Возглавляет данное подразделение начальник ОК, в подчинении которого находятся: К одним из функций ОК относятся: Внутренние аудиты ОК проводит с целью установления того, что СМК: ОК для результативного проведения аудита использует следующие принципы: Рассмотрим последовательность и содержание действий при внутреннем аудите, а также документы, его сопровождающие. Для проведения внутренних аудитов начальник ОК составляет план-график на предстоящий календарный год рис. План составляется таким образом, чтобы после завершения всех запланированных аудитов подразделений оставалось время для анализа и проведения корректирующих и предупреждающих действий до начала очередного внешнего аудита. В этом же приказе утверждается состав экспертов для проведения внутренних проверок. Начальник ОК заблаговременно, не менее чем за три недели до срока, установленного в план-графике для аудита конкретного подразделения, выбирает и после согласования назначает аудиторскую группу из двух-трех человек, один из которых назначается руководителем группы. Аудиторская группа формируется с учетом специфики проверяемого подразделения. Аудиторская группа анализирует имеющуюся в ОК информацию документы о деятельности проверяемого подразделения и при необходимости запрашивает дополнительные сведения. На основании анализа документов и в соответствии с общими целями программы внутреннего аудита руководитель аудиторской группы готовит перечень проверяемых объектов рис. Перечень проверяемых объектов регистрируется в Журнале перечней проверяемых объектов. Перечень проверяемых объектов подразделения. Перечень проверяемых объектов подразделения окончание. В соответствии со сроками, указанными в план-графике внутренних аудитов, руководитель аудиторской группы готовит план проведения внутреннего аудита рис. Утвержденный перечень проверяемых объектов и план проведения внутреннего аудита заблаговременно за неделю до начала проверки доводится до сведения руководителя проверяемого подразделения. При необходимости руководитель аудиторской группы дает пояснения. Время проведения проверки и проверяемые участки подразделения руководитель аудиторской группы при необходимости уточняет с руководителем подразделения. План проведения внутреннего аудита в подразделении. Перед проверкой руководитель аудиторской группы проводит вступительное совещание, на котором присутствуют члены аудиторской группы, руководящий состав подразделения, ответственные за процессы СМК, уполномоченные подразделения в схеме управления СМК организации. Непосредственно на рабочих местах члены аудиторской группы осуществляют сбор информации, используя следующие методы: Во время сбора информации аудиторы ведут записи свидетельства аудита , содержащие изложение качественных или количественных фактов, которые связаны с критериями аудита. По завершении сбора информации члены аудиторской группы коллективно обсуждают и оценивают зафиксированные свидетельства аудита, формулируют наблюдения с указанием степени соответствия критериям оценки по принципу: После этого руководитель аудиторской группы проводит заключительное совещание, на котором присутствуют все участники вступительного совещания. На заключительном совещании руководитель аудиторской группы представляет наблюдения аудита и дает заключение по результатам проверки. На основании полученной во время аудита информации руководитель аудиторской группы совместно с участниками готовит отчет о внутреннем аудите проверяемого подразделения рис. В отчете конкретные оценки и рекомендации согласовываются с пунктами утвержденного перечня объектов проверки с указанием нормативного документа и кода процесса СМК. На выявленные несоответствия составляют протокол несоответствия на каждый отдельный случай рис. Возникшие при опросе работников подразделения вопросы и разногласия аудиторская группа также включает в отчет. Отчет готовят в двух экземплярах, представляют для ознакомления руководителю подразделения, а после утверждают у начальника ОК. Один экземпляр отчета остается в ОК, другой передается руководителю подразделения, который на его основе разрабатывает план мероприятий в сроки, оговоренные в отчете, но не позднее 10 дней. С протоколами несоответствия знакомят руководителя подразделения и вместе с отчетом передают для проведения анализа причин несоответствия и разработки корректирующих действий и согласовывают с главным аудитором и начальником ОК. На основании справки-отчета проверяемого подразделения начальник ОК делает заключение о выполнении плана мероприятий, либо решает провести перепроверку на месте, либо включить проверку выполнения мероприятий в план очередного аудита. После каждого проведенного аудита начальник ОК оценивает работу аудиторской группы: Результаты оценки он заносит в личную карточку эксперта внутренних аудитов и в таблицу регистрации участия в аудитах. Ответственные в ОК за организацию и проведение аудита, а также руководители аудиторских групп проходят обучение минимум 72 часа и получают удостоверение или свидетельство государственного образца о краткосрочном повышении квалификации. Аудиторы поддерживают и повышают свои знания и умения, личные качества. Повышение квалификации обеспечивается систематическим участием в аудитах, семинарах конференциях , краткосрочных или других формах повышения квалификации. Аудиторы проходят переаттестацию не реже одного раза в три года. После прохождения обучения кандидат в аудиторы проходит аттестацию комиссией, назначенной приказом по представлению начальника ОК. Результат аттестации оформляют протоколом и при положительном исходе аттестации кандидату присваивают статус эксперта-стажера внутренних аудитов организации и заводят личную карточку, которая хранится в ОК. После участия эксперта-стажера в трех аудитах, сдачи тестовых экзаменов и при положительных оценках руководителей аудиторских групп и начальника ОК аттестационная комиссия присваивает эксперту-стажеру статус эксперта внутренних аудитов, что утверждается приказом. Таким образом, как видно из вышеописанного, процедура проведения внутреннего аудита является трудоемким процессом и сопровождается большим количеством различного вида документов. К проведению этой процедуры допускаются высококвалифицированные специалисты-эксперты, которые постоянно повышают свою квалификацию. Как я построил бизнес, делая все по-своему и получая удовольствие от жизни. О журнале Архив номеров Анонсы Подписка Книжный магазин Контакты На главную страницу Обратная связь Обращаем Ваше внимание на то, что вся размещённая на сайте информация и реклама носит справочный характер и не является публичной офертой Гражданский кодекс Российской Федерации, Часть 1, Статья

Уралкалий структура акционерного капитала

Сколько мячей можно

Мод на графику самп для слабого пк

План график проведения аудита

Форум по менеджменту качества

=== Скачать файл ===

Внутренние аудиты

3 План внутреннего аудита смк

Внутренние аудиты

Report Page