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如合同评审无记录－－ 23.未规定电子媒体形式的质量记录控制方法－－ 24.质量记录未规定编目、标识、归档、处理办法―― 25.没有确定从事影响产品质量工作人员所必要的能力-) 26.培训需求未确定――) 27.没有保持教育、培训、技能、经验的适当记录－－) 28.不能提供培训有效性评价的证据――) 29.特殊工序的操作工人资格、培训、考察、考核不符合要求－－ 30.检验人员、内审人员、计量人员不能胜任工作，未取得培训合格资格―― 31.没有对与产品有关的四个方面要求进行确定―― 32.未在合同签订前进行合同评审―― 33.只对重要、大宗订货合同进行评审，未对零星、口头合同进行评审―― 34.未对顾客特殊要求进行识别―― 35.交货后发现组织没有履行合同能力―― 36.合同更改未按程序进行―― 37.合同更改后未传递到有关职能部门―― 38.没有保存合同评审结果或所引起措施的记录―― 39.没有进行设计和开发的策划―― 40.设计输入未确定，未作评审，或未包括适用的法令和法律―― 41.设计输出不符合输入要求或文件不完整或发放前未经评审和得到批准―― 42.设计未验证或样机不合格仍投产―― 43.样机合格性确认不符合要求仍投产―― 44.可进行确认但未做―― 45.设计修改(含笔误)不按规定程序―― 46.未根据满足合同要求能力评价和选择分承包方―― 47.需方指定采用某供方产品，供方对该分供方不评定也不检验其产品―― 48.未明确规定对供方实行控制的方式和程度―― 49.采购资料中未规定产品的技术指标和检验规程―― 50.对采购产品的验证方式未在采购文件中规定―― 51.不在合格供方名单中采购，也未按程序规定办理手续―― 52.委托检验或委托搬运等活动，未对分承包方进行评审―― 53.顾客提供的产品(元器件、材料)，未验证，也未保管好－－ 54.顾客提供的产品不适用或损坏时未记录并向顾客报告－－ 55.生产中产品无证明其身份的标志(过程卡、路线卡、随工单等)，出了问题无法追溯- 56.一批产品，生产中再分批未复制或增加过程卡等标识- 57.产品标志在使用中消失而未补加标志- 58.原材料紧急放行未加标志―― 59.半成品例外转序未加标志―― 60.包装标志不符合要求- 61.不合格品未加标志- 62.未获得表述产品特性的信息――) 63.由于缺少作业指导书而影响产品质量-) 64.有章(操作规程、工艺规程等)不循，即使合理也不合法- 65.几种规定都有效，互相矛盾，难以控制工序－－ 66.操作人员不知道按操作规程做－－ 67.设备的维护没有计划、也没有记录。

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